3D Huisvesting / Gemeentehuis
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 334 | 440 | 326 | 113 |
Baten | 17 | 17 | 27 | 10 |
Saldo van baten en lasten | -317 | -423 | -299 | 124 |
Mutatie reserve | -61 | 6 | -20 | -26 |
Gerealiseerd resultaat | -378 | -417 | -319 | 98 |
Tabel afwijkingen
Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
P-budget | -3 |
Onderzoek gemeentelijke huisvesting (via reserve) | 1 |
Onderhoud gemeentehuis (via reserve) | 25 |
Exploitatielasten gemeentehuis | 72 |
Exploitatielasten gemeentewerf | 29 |
Subtotaal | 124 |
Mutatie reserve | -26 |
Totaal na mutatie reserve | 98 |
Toelichting afwijkingen
P-budget
Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel ‘Organisatie en formatie’.
Onderzoek gemeentelijke huisvesting
Eind 2021 is gestart met het nader uitwerken van het door de commissie (oktober 2021) aangegeven scenario. De geraamde kosten voor 2021 komen in 2022. Voor onderzoekskosten wordt hierdoor geen onttrekking gedaan uit de reserve. In de voorjaarsnota 2022 worden de onderzoekskosten in beeld gebracht met het verzoek deze ten laste te laten komen van de reserve.
Onderhoud gemeentehuis
Uw raad heeft een krediet van € 495.000 beschikbaar gesteld voor noodzakelijk onderhoud. De verwachting was dat een deel van deze kosten in 2021 zouden komen. Dat is niet het geval geweest. Voor het onderhoud wordt hierdoor geen onttrekking gedaan uit de reserve. Dit vindt pas plaats bij realisatie van dit onderhoud in 2022.
Exploitatielasten gemeentelijke huisvesting
In 2021 zijn de onderhoudslasten voor gebouw en installaties achtergebleven bij de verwachtingen. Naast een voordeel op verbruikte stroom en het niet gebruiken van het budget Investeringen duurzame goederen is een voordeel ontstaan.