1E Zorg en Veiligheid
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.705 | 4.095 | 4.062 | 33 |
Baten | 27 | 94 | 156 | 62 |
Saldo van baten en lasten | -3.678 | -4.001 | -3.906 | 95 |
Mutatie reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | -3.678 | -4.001 | -3.906 | 95 |
Tabel afwijkingen
Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
P-budget | 59 |
Bijzondere wetten Corona | 50 |
Bijzondere wetten overig | -24 |
Integraal veiligheidsbeleid | 2 |
Veilig thuis | 10 |
Overig | -2 |
Subtotaal | 95 |
Mutatie reserve | 0 |
Totaal na mutatie reserve | 95 |
Toelichting afwijkingen
P-budget
Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel ‘Organisatie en formatie’.
Bijzondere wetten corona
Coronabanen
Voor 2021 is een specifieke uitkering ontvangen van ministerie van J&V voor coronabanen tot 1 oktober 2021. In 2021 zijn 3 boa's aangenomen en is 1 boa ingehuurd. Daarnaast zijn er door de vaste medewerkers weekenddiensten gemaakt die uit de specifieke uitkering worden betaald.
In onderstaande overzicht staan de kosten die gedekt worden uit de specifieke uitkering.
T.l.v. specifieke uitkering | |
Aangenomen boa's | 57.644 |
Inhuur boa | 34.064 |
Toeslag weekend | 19.934 |
Totaal | 111.642 |
Controle toegangsbewijzen (ctb)
Via de veiligheidsregio is een specifieke uitkering ontvangen van ministerie van J&V. In 2021 is totaal een bedrag van € 23.900 uitgekeerd aan subsidie.
Daarnaast is een boa (zonder bevoegdheden om te handhaven) vanaf oktober ingezet voor deze controle. Deze kosten bedragen € 7.331.
Totaal is een bedrag van € 31.231 te dekken uit de specifieke uitkering ctb.
Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
Aangenomen boa's | 65.000 | 62.046 | 2.954 |
Inhuur boa | 56.000 | 41.594 | 14.406 |
Toeslag weekend | 0 | 19.934 | -19.934 |
Subsidie ctb | 0 | 23.900 | -23.900 |
Totaal uitgaven | 121.000 | 147.474 | - 29.474 |
Uitkering coronabanen | 66.250 | 111.642 | 45.392 |
Uitkering ctb | 0 | 31.231 | 31.231 |
Totaal saldo | 54.750 | 4.601 | 50.149 |
Bijzondere wetten overig
Dankzij de regeling coronabanen kon de gemeente drie boa's extra aannemen. De kosten voor opleiding, kleding, persoonlijke beschermmiddelen en extra portofoons werden niet vergoed binnen deze regeling. Hiervoor zijn daarom extra kosten gemaakt. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt ten behoeve van de maatregelen die getroffen zijn bij de Rosandepolder gedurende de zomermaanden.
Veilig thuis
De uiteindelijke afwikkeling 2021 betekent een incidenteel voordeel.