Baten en lasten en toelichting

1A Renkum voor Elkaar

Tabel afwijkingen

Toelichting afwijkingen

P-budget
Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel ‘Organisatie en formatie’.

Poort van Doorwerth
Door het wegvallen van de beoogd huurder is een nadeel ontstaan. Huurinkomsten vielen weg, en de nutslasten kwamen voor rekening van gemeente. Stichting Renkum voor Elkaar heeft ervoor gezorgd dat de functie als Wijkcentrum door kon blijven draaien. Met hen worden afspraken gemaakt over exploitatie voor de komende tijd.

Innovatiebudget
Uit dit budget zijn een deel van de kosten van de gedragswetenschapper die ondersteuning biedt aan het Sociaal Team bekostigd.
De kosten zijn verdeeld over het onderdeel triage en het onderdeel innovatiebudget. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van €49.000.

Corona middelen
Voor diverse ontvangen corona middelen is in de najaarsnota 2021 gerapporteerd dat deze jaar overschrijdend ingezet gaan worden. Dit betreft bijvoorbeeld de middelen voor Kunst en cultuur, Renkum voor Elkaar, bestrijding van eenzaamheid en TONK. Bij de najaarsnota 2021 waren de bedragen nog niet bekend. Bij de jaarstukken gaan we de desbetreffende middelen overhevelen naar 2022. Dit gebeurt door storting in de Reserve Projecten. Bij de voorjaarsnota 2022 zullen wij u informeren hoe deze resterende middelen verder ingezet gaan worden.

Triage
Triage betreft de inzet van een gedragswetenschapper jeugd van 0,78 FTE die de verbinding betreft tussen het Sociaal Team, de Jeugdarts, de huisarts en het onderwijs. In 2021 is er ook een gedragswetenschapper aangeboden die ondersteuning biedt aan het Sociaal Team. Omdat er in 2021 tevens innovatiebudget jeugd vanuit de regio beschikbaar was, konden een deel van te kosten ten laste van dat budget gelegd worden. Volgende jaren is dit budget niet meer beschikbaar, waardoor er meer kosten ten laste van dit budget gelegd zullen worden. Het voordeel van € 16.000 is dan ook incidenteel.