2Q Bos en natuurbeheer
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 103 | 103 | 104 | -1 |
Baten | 27 | 86 | 118 | 31 |
Saldo van baten en lasten | -76 | -16 | 13 | 30 |
Mutatie reserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | -76 | -16 | 13 | 30 |
Tabel afwijkingen
Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
Bossen | 32 |
P-budget | -2 |
Subtotaal | 30 |
Mutatie reserve | 0 |
Totaal na mutatie reserve | 30 |
Bossen
In de voorjaarsnota is het geprognosticeerde bedrag inkomsten houtverkoop van € 16.000 opgehoogd naar € 75.000 Deze bedragen zijn gebaseerd op theoretische (geschatte) m3 hout. De daadwerkelijke afrekening volgt wanneer het hout verzaagd wordt gemeten. Dit in combinatie met de stijging van de grondstofprijzen verklaart de extra inkomsten van de houtverkoop van € 32.000.
P-budget
Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel ‘Organisatie en formatie’.