2F Landschap, natuur en landgoederen
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 63 | 105 | 67 | 38 |
Baten | 2 | 1 | -2 | |
Saldo van baten en lasten | -63 | -103 | -66 | 36 |
Mutatie reserve | 0 | 37 | -16 | -53 |
Gerealiseerd resultaat | -63 | -66 | -83 | -17 |
Tabel afwijkingen
Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
Landschapsbasisplan Heidestein | 30 |
P-budget | -17 |
Overig | 23 |
Subtotaal | 36 |
Mutatie reserve LBP | -53 |
Totaal na mutatie reserve | -17 |
Landschapsbasisplan Heidestein
Er was eenmalig een bedrag van € 30.000 beschikbaar voor de uitvoering van de Visie op de Landgoederen. Eerst is er een inwonersinitiatief opgestart, dat betreft het initiatief Heidestein in Heelsum. Het beschikbare bedrag komt via de reserve in 2022 weer beschikbaar. Door Corona en capaciteitsproblemen (vertrek vaste medewerker) zijn er dit jaar minder initiatieven opgestart, waardoor een onttrekking van de reserve in 2021 niet nodig was
P-budget
Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel ‘Organisatie en formatie’.
Overig
Door corona en capaciteitsproblemen (vertrek vaste medewerker) zijn dit jaar minder initiatieven opgestart. Het beschikbare budget komt in 2022 via de reserve weer beschikbaar.
Mutatie reserve landschapsbasisplan
De begrote onttrekking uit de reserve Landschapsbasisplan van € 37.000 is niet geheel benodigd geweest. Het project Heidestein en Ijskelder Bato's wijk worden in 2022 uitgevoerd. Daarnaast zijn er minder initiatieven opgestart door o.a. corona en capaciteitsproblemen.