2O Groenonderhoud
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.799 | 2.911 | 2.866 | 45 |
Baten | 335 | 357 | 384 | 26 |
Saldo van baten en lasten | -2.465 | -2.553 | -2.482 | 71 |
Mutatie reserve | 222 | 274 | 209 | -65 |
Gerealiseerd resultaat | -2.243 | -2.280 | -2.274 | 6 |
Tabel afwijkingen
Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
Aankoop plantmateriaal en renovatie | 64 |
Begraafplaatsen en urnentuin | -23 |
Plantsoenen en parken: onderhoud | 47 |
P-budget | -42 |
Overig | 25 |
Subtotaal | 71 |
Mutatie vrije algemene reserve (groenonderhoud) | -65 |
Totaal na mutatie reserve | 6 |
Toelichting afwijkingen
Aankoop plantmateriaal en renovatie
Via het eenmalige budget "wegwerken achterstanden groen" is het renovatiebudget in 2021 opgehoogd. Door capaciteitsproblemen, intern maar ook op de markt, is het niet gelukt dit budget volledig in te zetten.
Begraafplaatsen
In 2021 hebben wij 100 uitvaarten uitgevoerd tegen 110 in 2020, in dit totaal was een stijging te constateren van het aantal uitvaarten per as-bus. De urnenvoorzieningen lieten een overschrijding zien van de inkomsten van bijna € 14.000 en de particuliere zandgraven een onderschrijding van € 25.000, per saldo een onderschrijding van ruim € 11.00, op een totaal geprognotiseerd bedrag van € 289.000. Dit laatste bedrag is in het boekjaar 2021 opgehoogd als gevolg van de perspectiefnota en de kosten van de administratieve taken.
Tevens hebben wij in 2021 een voorfinanciering gedaan voor de aankoop van urnenkelders, welke zorgt voor een overschrijding van het begrote bedrag.
Plantsoenen en parken: Onderhoud
Het beschikbare budget is ingezet voor het afvoeren en verwerken van groenafval dat is vrijgekomen bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden groen. Door de wijze van factureren in het verleden is een onjuiste inschatting ontstaan van het benodigde budget. Dit verklaart de onderschrijding van € 47.000. Hoe we met dit budget omgaan, wordt meegenomen in het beheerplan Groen dat in 2022 gereed komt.
P-budget
Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel ‘Organisatie en formatie’.
Overig
De onderschrijding heeft betrekking op de onderdelen bestek groenonderhoud, speelplaatsen, groenonderhoud sportaccommodaties, dierenparken en bomen.
Mutatie vrije algemene reserve (groenonderhoud)
In 2021 is begonnen met het schrijven van het beheerplan Groen, echter is dit nog niet geheel afgerond, hierdoor is nog niet het hele bedrag uit de algemene reserve benut. In 2022 zal het resterende bedrag uit de reserve worden benut om het beheerplan Groen af te ronden.