Op grond van artikel 66 en 71 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) zijn, ten gunste van betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid, circa 50 nieuwe taakvelden ingevoerd die de circa 105 oude IV3functies (indeling die wordt gebruikt voor rapportage aan het CBS) vervangen. Een taakveld is een eenheid waarin de programma’s worden onderverdeeld.
In de bijlage van de begroting en jaarrekening wordt een totaaloverzicht met geraamde (begroting) dan wel gerealiseerde (jaarrekening) baten en lasten per taakveld opgenomen (art. 7 BBV).
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 69 | 1.482 | 1.413 |
0.10 Mutaties reserves | 2.946 | 1.861 | -1.086 |
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten | 0 | 0 | 0 |
0.2 Burgerzaken | 530 | 455 | -75 |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | 170 | 756 | 585 |
0.4 Overhead | 659 | 14.341 | 13.682 |
0.5 Treasury | 2.203 | 1.282 | -921 |
0.61 OZB woningen | 6.201 | 99 | -6.102 |
0.62 OZB niet-woningen | 2.825 | 0 | -2.825 |
0.64 Belastingen overig | 289 | 416 | 127 |
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds | 52.555 | 0 | -52.555 |
0.8 Overige baten en lasten | 190 | 13 | -177 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 255 | 255 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 37 | 2.409 | 2.372 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 0 | 1.383 | 1.383 |
2.1 Verkeer en vervoer | 659 | 5.187 | 4.528 |
2.2 Parkeren | 18 | 13 | -5 |
2.5 Openbaar vervoer | 28 | 50 | 22 |
3.1 Economische ontwikkeling | 6 | 110 | 104 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 15 | 6 | -9 |
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen | 9 | 80 | 71 |
3.4 Economische promotie | 620 | 193 | -427 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 203 | 2.244 | 2.041 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 222 | 940 | 717 |
5.1 Sportbeleid en activering | 22 | 352 | 330 |
5.2 Sportaccommodaties | 307 | 1.899 | 1.592 |
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. | 25 | 617 | 593 |
5.4 Musea | 0 | 120 | 120 |
5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 87 | 87 |
5.6 Media | 0 | 894 | 894 |
5.7 Openbaar groen en recreatie | 165 | 2.483 | 2.318 |
6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 129 | 3.407 | 3.278 |
6.2 Wijkteams | -3 | 645 | 648 |
6.3 Inkomensregelingen | 10.125 | 11.803 | 1.678 |
6.4 Begeleide participatie | 477 | 3.105 | 2.628 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 6 | 974 | 968 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 393 | 393 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 241 | 6.368 | 6.127 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 61 | 11.600 | 11.539 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 433 | 409 | -24 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 710 | 710 |
7.1 Volksgezondheid | 39 | 1.045 | 1.006 |
7.2 Riolering | 4.215 | 2.995 | -1.220 |
7.3 Afval | 4.625 | 3.543 | -1.082 |
7.4 Milieubeheer | 102 | 669 | 568 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 300 | 437 | 137 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 6 | 558 | 553 |
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) | 320 | 170 | -149 |
8.3 Wonen en bouwen | 751 | 1.649 | 898 |
Totaal | 92.799 | 90.505 | -2.293 |