Baten en lasten en toelichting

1i Maatwerkvoorzieningen Wmo

Tabel afwijkingen

Toelichting afwijkingen

P-budget
Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel ‘Organisatie en formatie’.

Begeleiding ZIN
In de najaarsnota hebben wij u geïnformeerd over oorzaken van de stijging van de lasten voor begeleiding. Bij de najaarsnota gingen wij er nog vanuit dat, op basis van de toen beschikbare financiële gegevens tot en met juli, er een nadeel zou zijn van € 225.000 over 2021. Bij het opmaken van de jaarrekening blijkt echter dat door nabetalingen na augustus 2021 over de periode januari – juli  dit nadeel te laag ingeschat is. Over de periode januari – juli is na augustus nog voor € 125.000 gedeclareerd. Dit heeft een doorwerking in de bijgestelde begroting van de najaarsnota van € 89.000. Met een klein nadelig resultaat van € 14.000 op diverse overige kosten begeleiding en een klein nadeel op het budget dagbesteding van €  12.000 leidt dit een nadelig resultaat op begeleiding van afgerond € 241.000.

Beschermd wonen
De in de najaarsnota al gerapporteerde daling van de kosten beschermd wonen heeft zich verder doorgezet in de laatste maanden van 2021. Dit leidt tot een extra positief resultaat van € 38.000. Daarnaast had het rijk voor dak- en thuisloosheid in 2020 voor 2021 een budget toegekend van € 32.000. Dit budget is in 2021 niet ingezet.

Doelgroepenvervoer
In de najaarsnota hebben wij u al geïnformeerd over een verwacht voordeel op doelgroepenvervoer van € 151.000 over de eerste twee kwartalen van 2021. Eind september heeft de vervoersorganisatie een voorlopige afrekening over de maanden januari – september berekend. Hieruit bleek dat er t.o.v. de begroting vervoer er een verwacht voordeel was van € 277.000. Dit voordeel heeft zich doorgezet over het laatste kwartaal van 2021 zodat wij nog een positieve afrekening verwachten van de vervoersorganisatie van € 40.000. Het overig resultaat van € 13.000 wordt veroorzaakt door minder gebruik van de zorgtaxi.

Leerlingenvervoer
Het voordeel op dit budget kan toegeschreven worden aan een daling van het aantal kinderen en een beperkter gebruik van deze voorzieningen door Corona. Voor een gedeelte is de taxivervoerder hiervoor gecompenseerd. Per saldo leidt dit tot een voordeel op taxivervoer van € 28.000 en openbaar vervoer van € 10.000.

Materiële maatwerkvoorzieningen
Het voordeel op de materiële maatwerkvoorzieningen bedraagt € 86.000. Dit voordeel is, naast de in de najaarsnota al verwerkte mutaties, voornamelijk ontstaan doordat de reservering voor grote woningaanpassingen niet volledig ingezet hoefde te worden. Dit leidt tot een voordeel van € 51.000. Daarnaast zijn aan het einde van het jaar nog afrekeningen geweest voor wat betreft boekwaarden van hulpmiddelen en leidt de exploitatie via de externe partij uiteindelijk tot een incidenteel voordeel van € 35.000.

PGB HH en BG
In de najaarsnota hebben wij u aangegeven dat een structureel gedeelte (€ 27.000) van het budget PGB Wmo (Begeleiding en Huishoudelijke hulp) afgeraamd kan worden van het budget ten behoeve van de openstaande ombuiging Wmo. Voor 2021 hebben wij voorzichtigheidshalve het budget bij deze rapportage niet verlaagd omdat er binnen de zorg in natura risico’s waren die eventueel afgedekt konden worden met een surplus aan budget PGB. Uiteindelijk heeft dit risico zich bij  begeleiding zorg in natura gemanifesteerd. Het voordeel van € 93.000 compenseert hierdoor een gedeelte van het ontstane nadeel bij begeleiding.