03 Organisatie
1. Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 14.735 | 15.859 | 16.667 | -808 |
Baten | 472 | 472 | 1.139 | 667 |
Saldo van baten en lasten | -14.263 | -15.388 | -15.528 | -141 |
Mutatie reserve | 36 | 451 | 219 | -232 |
Gerealiseerd resultaat | -14.227 | -14.936 | -15.309 | -373 |
Overzicht per produkt | ||||
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
3A Dienstverlening | -538 | -609 | -695 | -86 |
3B Dorpsgericht werken | -54 | -54 | -46 | 8 |
3C Organisatie en bedrijfsvoering | -11.791 | -12.330 | -12.841 | -511 |
3D Huisvesting / Gemeentehuis | -378 | -417 | -319 | 98 |
3E Samenwerkingsverbanden | -197 | -223 | -99 | 124 |
3F Goed bestuur | -1.269 | -1.303 | -1.310 | -7 |
totaal | -14.227 | -14.936 | -15.309 | -373 |
2. analyse afwijkingen
Alle afwijkingen groter dan € 25.000 zijn per product nader toegelicht (bedragen x € 1.000).