2P Wegen, straten en pleinen
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.488 | 4.320 | 4.697 | -378 |
Baten | 42 | 213 | 659 | 446 |
Saldo van baten en lasten | -3.445 | -4.107 | -4.038 | 69 |
Mutatie reserve | 185 | 765 | 664 | -101 |
Gerealiseerd resultaat | -3.261 | -3.342 | -3.374 | -32 |
Tabel afwijkingen
Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
Openbare verlichting | -26 |
Straatreiniging | -44 |
Telecommunicatie | 94 |
Kapitaallasten | 94 |
Wegen, straten en pleinen; onderhoud | -20 |
P-budget | -64 |
Overig | 35 |
Subtotaal | 69 |
Mutatie reserve wegen | -97 |
Mutatie reserve vervanging openbare verlichting | 3 |
Mutatie reserve reparatie lasgaten en -sleuven | -7 |
Totaal na mutatie reserve | -32 |
Toelichting afwijkingen
Openbare verlichting
De overschrijding is op te delen in twee aspecten. Het grootste deel van deze overschrijding komt doordat de stroomkosten in 2021 hoger zijn uitgevallen dan gedacht. Doordat de vervanging van de (LED) verlichting met name in het eerste kwartaal vertraging heeft opgelopen. Daarnaast hebben we een aantal aanvullende werkzaamheden uitgevoerd die vooraf niet beoogd waren in het contact.
Overige voorzieningen wegen
Door personeelstekort hebben we minder kunnen vervangen dan vooraf beoogd.
Straatreiniging
Deze overschrijding is tweeledig. De kosten van december 2020 zijn in de jaarcijfers van 2021 meegenomen. Tevens hebben we erg groeizaam weer gehad waar meer veeginzet nodig was dan begroot.
Telecommunicatie
Zie de verklaring mutatie reserve reparatie lasgaten en -sleuven
Kapitaallasten
Er zijn minder investeringen gedaan. Dit resulteert in minder kapitaallasten.
Wegen, straten en pleinen, onderhoud
Er is meer klein onderhoud uitgevoerd dan begroot.
P-budget
Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel ‘Organisatie en formatie’.
Overig
Het blad is in een relatief korte periode gevallen hierdoor hebben we minder inzet hoeven leveren dan verwacht. Daarnaast zijn er leverantieproblemen voor diverse kleine onderhoudsmaterialen waardoor budget is overgebleven.
Mutatie reserve wegen
De geplande werkzaamheden zijn allemaal uitgevoerd in 2021. Uit de reserve is een onttrekking gedaan voor de uitgestelde werkzaamheden van 2020. Daarnaast zijn er minder investeringen gedaan, dit resulteert in minder kapitaallasten en dit bedrag is toegevoegd aan de reserve wegen.
Mutatie reserve reparatie lasgaten en -sleuven
Door de uitrol van het grootschalige glasvezelnetwerk in onze gemeente hebben we inkomsten ontvangen. Deze inkomsten worden gedurende het project ingezet om capaciteit in te huren om het project te begeleiden en de kwaliteit voor de toekomst te waarborgen. Omdat het project nog niet is afgerond zijn nog niet alle middelen ingezet.