2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 526 | 884 | 746 | 138 |
Baten | 7 | 38 | 25 | -13 |
Saldo van baten en lasten | -520 | -846 | -721 | 125 |
Mutatie reserve | 28 | 53 | -119 | -171 |
Gerealiseerd resultaat | -492 | -793 | -840 | -47 |
Tabel afwijkingen
Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
P-budget | 5 |
Corona | 93 |
Airborne | 18 |
Archeologie | 10 |
Overigen | -1 |
Subtotaal | 125 |
Mutatie reserve projecten cultuurmiddelen | -153 |
Mutatie reserve Airborne activiteiten | -18 |
Totaal na mutatie reserve | -47 |
Toelichting afwijkingen
P-budget
Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel ‘Organisatie en formatie’.
Corona
De corona ondersteuning van de cultuursector in 2021 is € 93.000 lager dan de ontvangen coronamiddelen voor cultuur. In de najaarsnota 2021 is hierover opgenomen: "Voor diverse ontvangen corona middelen is in de najaarsnota 2021 gerapporteerd dat deze jaar overschrijdend ingezet gaan worden. Dit betreft bijvoorbeeld de middelen voor Kunst en cultuur, Renkum voor Elkaar, bestrijding van eenzaamheid en TONK. Bij de najaarsnota 2021 waren de bedragen nog niet bekend. Bij de jaarstukken gaan we de desbetreffende middelen overhevelen naar 2022. Dit geschiet door storting in de Reserve Projecten. Bij de voorjaarsnota 2022 zullen wij u informeren hoe deze resterende middelen verder ingezet gaan worden."
De in de tabel genoemde storting in de reserve is inclusief de in decembercirculaire ontvangen € 60.000.
Airborne/lagere onttrekking reserve
In 2020 hebben wij provinciale subsidie ontvangen voor een update van de Perimeterroute. De 50% eigen middelen aan cofinanciering die de provincie vraagt (en vroeg) kwam uit de reserve Airborne (€ 15.000) en inzet personeel (€ 10.000). Vanwege Corona is de uitvoering hiervan doorgeschoven naar 2022. Daarbij is het noodzakelijk dat ook de uitname uit de reserve in 2021 weer terugvloeit naar de reserve om in 2022 te worden uitgenomen.
Archeologie
Is voor dit jaar lager uitgevallen omdat er minder projecten waren waar archeologisch onderzoek verplicht was. Omdat er voor 2022 nu de nodige extra capaciteit is binnen het projectmanagement ligt het in de verwachting dat we dit jaar meer gaan uitgeven aan onderzoekskosten. Hierbij gaat het dan vooral om grotere civieltechnische werkzaamheden (wegen en riolering) en het reguliere werk in het kader van bouwplannen. Deze laatste kosten vloeien overigens via de legesverordening weer naar ons toe. Bij de grondexploitatieprojecten proberen we het zo te organiseren dat er zoveel mogelijk een op een afrekening plaatsvindt want ook hiervoor geldt dat een ontwikkelaar betaalt voor een archeologisch onderzoek.
Het budget dat voor 2022 over is zullen we gebruiken om een bureau opdracht te geven om een nieuwe beleidskaart te maken. De huidige kaart is bijna 10 jaar oud. Met een nieuwe beleidskaart is het makkelijker om conclusies te trekken over nut en noodzaak van een archeologisch onderzoek waarmee dus ook geld wordt gespaard in de toekomst.