1C Sport en bewegen
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.193 | 2.251 | 2.143 | 108 |
Baten | 164 | 164 | 313 | 149 |
Saldo van baten en lasten | -2.029 | -2.087 | -1.829 | 257 |
Mutatie reserve | 208 | 208 | -25 | -233 |
Gerealiseerd resultaat | -1.821 | -1.879 | -1.854 | 25 |
Tabel afwijkingen
Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
P-budget | -25 |
Corona | -29 |
Zwemverenigingen | 17 |
Combinatiefuncties | 20 |
Overigen | -11 |
Sporthallen beïnvloedbaar | -13 |
Sporthallen kapitaallast | 236 |
MFC Doelum Groot onderhoud | 59 |
Sportaccommodaties overig | 4 |
Subtotaal | 257 |
Reserve onderhoud gebouwen | -149 |
Totaal na mutatie reserve | 25 |
Toelichting afwijkingen
P-budget
Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel ‘Organisatie en formatie’.
Corona
Als gevolg van corona is er nog een aanvullend nadeel van €26.000 bij MFC Doelum. Overig nadeel als gevolg van corona bedraagt incidenteel €3.000.
Zwemverenigingen
Subsidievaststelling over 2020 leidt tot dit voordeel.
Combinatiefuncties
Jaarlijks wordt een gedeelte van de combinatiefuncties gedekt door een onttrekking reserve algemene uitkering. In 2021 zijn er minder lasten geweest (ook onder invloed van Corona) waardoor deze onttrekking niet nodig is.
Sporthallen beïnvloedbaar
Door corona heeft er minder verhuur plaatsgevonden aan vaste gebruikers (niet verenigingen) waarvoor geen compensatie vanuit de Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS) is ontvangen en is er minder incidentele verhuur geweest. Hierdoor resteert een incidenteel nadeel van € 7.000 op de verhuur van sporthal Doorwerth.
Daarnaast zijn er nog verschillen in de gebruikerslasten die per saldo ongeveer € 6.000 nadelig zijn.
Sporthal Doorwerth
De renovatie van de Sporthal Doorwerth is uitgesteld naar 2023. Hierdoor zijn er geen kapitaallasten (€ 87.000) en kosten van achterstallig onderhoud (€ 148.900) die met de renovatie wordt meegenomen. Voor achterstallig onderhoud wordt hierdoor geen onttrekking gedaan uit de reserve onderhoud gebouwen. Dit vindt pas plaats bij realisatie van de renovatie.
MFC Doelum
De jaarlijkse storting voor het groot onderhoud MFC Doelum loopt via de reserve groot onderhoud (voordeel van € 59.000).