2H Energie en klimaat
Bedragen * € 1.000 | Begroot | Begroot na wijziging | Rekening | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 186 | 226 | 222 | 4 |
Baten | 20 | 36 | 95 | 59 |
Saldo van baten en lasten | -166 | -190 | -127 | 63 |
Mutatie reserve | 0 | 37 | -8 | -45 |
Gerealiseerd resultaat | -166 | -153 | -135 | 18 |
Tabel afwijkingen
Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
P-budget | 18 |
Uitvoeringsprogramma klimaat | 45 |
Subtotaal | 63 |
Mutatie reserve | -45 |
Totaal na mutatie reserve | 18 |
Toelichting afwijkingen
P-budget
Een toelichting op het totale p-budget kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel ‘Organisatie en formatie’.
Uitvoeringsprogramma klimaat
Vanwege de corona pandemie en beperkte ambtelijke capaciteit is het niet gelukt om het budget van het uitvoeringsprogramma volledig te benutten in 2021. De resterende €45.000 van het uitvoeringsprogramma klimaat wordt overgeheveld naar 2022 t.b.v. de langetermijnprojecten koepel van wijkinitiatieven en wijk van de toekomst.