Overzicht ontvangen coronamiddelen gemeentefonds en bestedingsdoelen (inclusief de € 703.000 overloop naar 2022)
Omschrijving (BEDRAGEN * € 1.000) | Begroot | Werkelijk | Restant |
|---|---|---|---|
Ontvangsten 2021 | |||
Gemeentefonds t/m september circulaire | 1.198 | 1.198 | 0 |
Provincie | 31 | 31 | 0 |
Vooruit ontvangsten 2020 | 46 | 46 | 0 |
Nog te ontvangen | 15 | 0 | -15 |
Decembercirculaire 2021 | 0 | 435 | 435 |
Totaal ontvangen 2021 | 1.290 | 1.710 | 420 |
Deel dat in 2022 wordt gebruikt (zie najaarsnota) | -247 | -247 | 0 |
Te besteden in 2021 | 1.043 | 1.463 | 420 |
Voorgenomen en gerealiseerde Uitgaven 2021 | voorgenomen | gerealiseerd | Restant |
Renkum voor Elkaar (Netwerkorganisaties) | 166 | 3 | 163 |
Sport (waaronder MFC Doelum) | 0 | 29 | -29 |
Maatwerkvoorzieningen jeugd | 47 | 37 | 10 |
Maatwerkvoorzieningen WMO | 59 | 61 | -2 |
Inkomensvoorziening (waar onder TONK) | 336 | 51 | 285 |
Bijstand: diverse uitvoeringskosten | 12 | 3 | 9 |
Arbeidsmarktondersteuning | 0 | 3 | -3 |
Ondernemen en bedrijvigheid | 24 | 20 | 4 |
Kunst en cultuur | 237 | 143 | 94 |
Dienstverlening (Verkiezingen) | 95 | 53 | 42 |
Organisatie en bedrijfsvoering (w.o. inform.voorziening) | 2 | 46 | -44 |
Gemeentelijke huisvesting | 14 | 10 | 4 |
Goed bestuur (griffie) | 0 | 8 | -8 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 43 | 43 | 0 |
WSW | 0 | 50 | -50 |
Diversen | 8 | 2 | 6 |
Totaal uitgaven | 1.043 | 562 | 481 |
Saldo | 0 | 901 | 901 |
De werkelijke inkomsten en uitgaven in 2021 zijn per saldo € 901.000 lager. Deels is dit het gevolg van met name in de decembercirculaire toegekende extra middelen van € 420.000 en ook is er € 484.000 minder op de budgetten uitgegeven.
Van deze € 904.000 wordt verwacht dat in 2022 de afwikkeling € 666.000 voor de volgende posten nodig is:
Renkum voor Elkaar (Netwerkorganisaties) | 163.599 |
|---|---|
Inkomensvoorziening (waaronder TONK) | 285.008 |
Bijstand diverse uitvoeringskosten | 12.400 |
Kunst en cultuur | 153.386 |
Diverse activiteiten jeugd | 10.000 |
Verkiezingen | 41.580 |
Totaal | 666.000 |
Deze bedragen worden via de reserve projecten overgeheveld naar 2022.
Per saldo resteert er dan nog € 238.000 waar nu een bestedingsvoorstel wordt gedaan.